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财政资金

2017年大田县质量技术监督局部门预算说明

发布时间:2017-05-26 16:29:44            来源:本站原创            浏览次数:

   2017年大田县级部门预算经县十七届人大常委第二次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下: 

   一、部门主要职责 

  贯彻执行国家质量技术监督法律、法规和政策,负责质量技术监督工作相关法律、法规的组织实施和行政执法工作,负责全县质量宏观管理、认证认可、标准化、计量、产品质量的监督管理,承担特种设备的安全监察、监督工作,履行综合管理和行政执法两大职能。 

  二、部门预算单位基本情况 

   大田县质量技术监督局及下属大田县质量计量检测所属全额拨款行政事业单位,内设3个行政科室、1个直属事业机构,核定行政编制9人,事业编制8人,实有在职人数行政6人,事业8人,退休3人。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

     

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县质量技术监督局

财政核拨

9

6

 大田县质量计量检测所

财政核拨

8

8

  三、部门主要工作任务 

  (一)服务项目建设,对接中心工作。认真贯彻落实省、市党代会精神和党委政府中心工作部署,围绕“再上新台阶 建设新福建”主题,紧跟项目建设要求,找准质监业务职能与项目建设的对接口,扎实做好服务和保障工作,继续为加快形成“谋划、签约、开工、投产、增资”等“五个一批”项目建设滚动发展态势贡献质监力量。 

  (二)凝聚各方力量,推进“三个质量”。积极营造和推动政府牵头的质量工作格局,形成政府质量工作考核之下的产品质量、工程质量、服务质量齐头并进的良好态势。充分依托质量强市办和标准化、计量、特种设备等联系会议制度,借力拓展质监工作外延,在前期整合好质监内部科室“一窗式”对外服务的基础上,加大与经贸、环保、安监等相关部门的沟通合作,推动质量共治,质量提升。 

  (三)瞄准“市场”需求,再推“精准服务”。 “互联网+质监”、行政服务标准化等重点工作,增强精品意识,想法设法推介“适销对路”的质监服务。 

  四、预算收支总体情况 

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,我局预算收入201.75万元,其中一般公共预算拨款(补助)121.75万元,财政代管资金专户拨款50万元,省市专项资金专户拨款30万元;相应安排的预算支出201.75万元,行政运行支出134.75万元其中:人员支出99.33万元,公用支出6.03万元,对个人和家庭的补助支出16.39万元,项目支出2.5万元,下属事业单位补助支出13万元,项目支出67万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况  

  2017年度一般公共预算拨款支出201.75万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:    

(一)行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)支出121.75万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。 

(二)事业单位经营支出13万元。主要用于下属质量计量检测所检定及检定设备维护等方面的支出。   

(三)专项支出67万元。主要用于质量、品牌、行政执法、省中心抽检、及事业所专用检定设备购置等方面支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  2017年“三公”经费支出预算8万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下:  

    (一)因公出国(境)经费  

    2017年预算安排0万元,主要原因是没有安排出国(境)计划。  

    (二)公务接待费  

    2017年预算安排3万元。主要用于上级部门检查指导调研和市外兄弟部门以及本市内县级部门业务往来等方面的公务接待活动。与上年相比下降25%,主要原因是减少接待人数及降低接待标准。   

    (三)公务用车购置及运行费  

    2017年预算安排5万元,主要用于事业所专业车辆公务运行。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,大田县质量技术监督局收入预算为201.75万元,比2016年减少5.66万元,主要原因是专项经费和公用经费减少。部门支出预算为201.75万元,比2016年减少5.66万元,其中:一般公共预算拨款201.75万元,比2016年减少5.66万元,主要原因是专项经费和公用经费减少。

九、机关运行经费

2017大田县质量技术监督局(含下属事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出121.75万元,比2016年减少4.66万元,主要原因是公用经费减少。

十、政府采购情况

2016年度大田县质量技术监督局政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017大田县质量技术监督局政府采购预算总额40.5万元,其中:政府购买货物项目采购预算额40.5万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

   附表:3-1 2017年度收支预算总表

            3-2 2017年度收入预算总表

            3-3 2017支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

            3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

            3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

            3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

            3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

 

大田县质量技术监督局2017预算附表.xls