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财政资金

梅山乡2016年度预决算公开表

发布时间:2017-09-20 08:58:58            来源:本站原创            浏览次数:

  

2016年度大田县梅山乡人民政府决算说明

按照《梅山乡人大主席团关于批复2016年度部门决算的通知》及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

大田县梅山乡人民政府的主要职责是:

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

大田县梅山乡人民政府包括政府和7个所站,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

梅山乡人民政府

财政拨款

21

19

梅山乡财政所

财政拨款

2

1

梅山乡文化服务中心

财政拨款

2

2

梅山乡人力资源和劳动保障中心

财政拨款

4

4

梅山乡计划生育办公室

财政拨款

7

7

梅山乡村镇规划建设服务中心

财政拨款

2

2

梅山乡农业服务中心

财政拨款

8

8

三、部门主要工作总结

2016年,大田县梅山乡人民政府主要任务是:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中以及上级财政经济工作会议精神,按照党委政府的总体部署,发挥政府职能作用,优化政府职能,加强预算统筹力度,优化财政支出结构,从严控制一般性支出,优先保障民生,促进社会、经济、生态协调可持续发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)着力“产业优”,发展实力逐步增强。  

(二)着力“环境美”,城乡面貌不断改善。

(三)着力“百姓富”,群众生活明显改善。

(四)着力“提效能”,政府建设全面加强。

四、2016年决算收支总体情况

2016年大田县梅山乡人民政府年初结转和结余1万元,本年收入1607.03万元,本年支出1607.03万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余  1万元。

(一)2016本年收入1607.03万元,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1607.03万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出1607.03万元,具体情况如下:

1. 基本支出601.94万元。其中,人员支出 455.1 万元,公用支出 146.84 万元。

2. 项目支出 1005.09万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出873.94万元,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出 322.25万元。

(二)文化体育与传媒支出12.6万元。

(三)社会保障和就业支出31.38万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出41.77万元。

(五)城乡社区支出99.95万元。

(六)农林水支出355.99万元。

(七)其他支出10万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出733.09万元,具体情况如下:

(一)城乡社区支出733.09万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出37.7万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元,无出国出境费用。
    (二)公务用车购置及运行费11.46万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.46万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。
    (三)公务接待费26.24万元。主要用于开展业务等方面的接待活动。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出111.3万元,主要用于办公费20.28万元,手续费0.1万元,电费10.18万元,邮电费2.13万元,差旅费3.99万元,维修费12.21万元,会议费11.25万元,培训费3.45万元,业务接待费26.24万元,公务用车运行维护费11.46万元,其他交通费10万元。

九、政府采购支出情况

本部门2016年政府采购支出总额6.12万元。其中,货物采购6.12万元,工程采购0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

附件1:2016年度预决算公.xlsx