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财政资金

太华镇2016年度部门决算公开

发布时间:2016-09-26 10:47:28            来源:本站原创            浏览次数:

2016年度太华镇人民政府部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《太华镇人大关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度决算说明如下:

一、部门主要职责

太华镇人民政府部门的主要职责是:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

太华镇人民政府部门包括包括政府和7个所站,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

太华镇人民政府

财政拨款

27

26

太华镇财政所

财政拨款

4

4

太华镇计划生育管理办公室

财政拨款

10

10

人力资源和社会保障服务中心

财政拨款

3

1

太华镇村建站

财政拨款

2

1

太华镇农业服务中心

财政拨款

10

10

太华镇水利工作站

财政拨款

1

1

太华镇文化广播服务中心

财政拨款

2

2

三、部门主要工作总结

2016年,太华镇人民政府主要任务是:改善农村环境卫生,完善相关配套设施并投入使用;开展村容村貌专项整治行动,通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性,人居环境不断优化。加大资金投入,完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设;完成4050亩高标准农田建设和“青山挂白”项目;抓好水土流失综合治理项目建设,全力推进太华矿区水保生态治理工程;确定精准扶贫对象,异地搬迁造福工程对象,逐一建档立卡、登记造册;深化“156”精准扶贫,精准扶贫光伏发电项目全面推开。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)建成群团标准化垃圾中转站。

(二)建设太华镇防洪工程项目。

(三)抓好罗丰“青山挂白”项目并通过验收。

(四)全力推进太华铁矿万湖矿区水保生态治理工程。

(五)开展“千名干部结穷亲”活动,产业扶贫政策逐步落实。

四、2016年决算收支总体情况

2016年太华镇人民政府部门年初结转和结余35.75万元,本年收入1939.75万元,本年支出1911.53万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余63.98万元。

(一)2016年收入1939.75万元,比上年决算数增加586.1万元,增长43.3%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1294.1万元,其中政府性基金93万元。

2.事业收入441.58万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入204.07万元。

(二)2016年支出1911.53万元,比上年决算数增加593.64万元,增长45.04%,具体情况如下:

1.基本支出1500.54万元。其中,人员支出535.68万元,公用支出964.86万元。

2.项目支出410.99万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1201.1万元,比上年决算数增加313.12万元,增长35.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出389.74万元,较上年决算数增加53.54万元,增长15.93%。主要原因是人员工资提高。

(二)文化体育与传媒支出12.14万元,较上年决算数减少0.38万元,下降3.04%。主要原因是人员调整。

(三)社会保障和就业支出18.4万元,较上年决算数增加0.17万元,增长0.93%。主要原因是人员调整。

(四)医疗卫生与计划生育支出58.22万元,较上年决算数减少1.75万元,下降2.92%。主要原因是人员调整。

(五)城乡社区支出264.1万元,较上年决算数增加142.84万元,增长117.8%。主要原因是项目专项资金增加。

(六)农林水支出452.49万元,较上年决算数增加112.7万元,增长33.17%。主要原因是村级转移支付增加。

(七)交通运输支出6万元,较上年决算数增加6万元,增长100%。主要原因是项目专项资金增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出93万元,比上年决算数增加18万元,增长24%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)城乡社区支出93万元,较上年决算数增加18万元,增长24%。主要原因是项目专项资金增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,无出国出境费用

(二)年末公务用车保有量4辆。

(三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出5万元。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

 

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