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财政资金

2016年度屏山乡人民政府决算公开说明

发布时间:2017-09-18 11:08:34            来源:本站原创            浏览次数:

 

一、 按照《大田县屏山乡十八届人民代表大会第一次会议关于批复2016年部门决算的通知》及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年部门决算说明如下:

二、 部门主要职责

屏山乡人民政府主要职责是:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理发展各项服务事业。

(三)依法管理本级财政、执行本级预算

(四)承办上级人民政府交办的各种事项。

三、部门预算单位基本情况

屏山乡人民政府机构设政府及7个所站,属财政全额拨款行政事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

屏山乡人民政府

财政拨款

21

21

屏山乡财政所

财政拨款

3

3

屏山乡计划生育办公室

财政拨款

8

8

屏山乡人力资源和社会保障服务中心

财政拨款

3

3

屏山乡村镇建设规划服务中心

财政拨款

1

8

屏山乡农业服务中心

财政拨款

7

7

屏山乡水利工作站

财政拨款

1

1

屏山乡文化服务中心

财政拨款

1

1

、主要工作总结

2016年,主要任务是:坚持量入为出、确保民生的财政政策,努力做好增收节支工作,积极发挥财政职能作用,加强资金管理,促进我乡各项事业持续、稳定、健康全面发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)狠抓财源建设促发展。

(二)夯实农业基础惠三农。

(三)完善公共服务保民生。

2016年决算收支总体情况

(一)收入总计815.24万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入765.24万元。(政府性基金预算财政拨款收入 171.8万元)

2. 其他收入50万元。

(二)支出总计815.24万元,具体情况如下:

1.基本支出379.47万元。其中,人员支出289.95万元,公用支出89.51万元。

2.项目支出435.77

、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共财政拨款支出593.44万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)一般预算支出(科目)256.35万元。主要用于工资福利支出。

(二)一般预算支出(科目)303.48万元。主要用于商品和服务支出。

(三)一般预算支出(科目)33.59万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出323万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)基金预算支出(科目)171.8万元。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出171.8万元.

“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费财政拨款支出21.16万元,其中:公务接待费9.03万元,公务用车购置及运行费12.13万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,无出国出境费用。
  (二)公务用车购置及运行费12.13万元。其中:公务用车运行费12.13元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量4辆。与上年相比,公务用车运行费下降,主要原因是公务活减少用车及车辆大修等情况。
  (三)公务接待费9.03万元。主要用于开展业务等方面的接待活动。与上年25万元相比支出下降36.12%,主要原因是:励行节约,实行内部控制,减少不必要开支。

、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出303.48万元,主要是用于办公及印刷费176.74万元,公务接待费9.03万元,维修(护)费105.57万元,公务用车运行维护费以及其他费用12.13万元。

、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

2017年9月18日

公共财政拨款支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

部门决算相关信息统计表.xls

收入决算表.xls

收支决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

政府采购情况表.xls

政府性基金支出决算表.xls

支出决算表.xls