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财政资金

2016年大田县住房和城乡规划建设局部门决算说明

发布时间:2017-09-28 08:11:02            来源:本站原创            浏览次数:

按照《大田县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

一、   单位主要职责

大田县住建局的主要职责是:负责县城市发展规划、市政工程建设及维护、保障性住房建设、重大建设项目招投标、建筑市场监管等工作。

二、单位基本情况

大田县住建局包括1个机关行政处(科)室及9个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县住建局

预算内拨款

12

14

大田县规划办

预算内拨款

7

6

大田县村建站

预算内拨款

3

3

大田县质监站

预算内拨款

5

5

大田县安全站

预算内拨款

5

5

大田县造价站

预算内拨款

3

3

大田县城建档案馆

预算内拨款

3

2

大田县住房办

预算内拨款

4

4

大田县市政维护处

差额拨款

5

5

大田县房管所

自收自支

7

7

三、单位主要工作总结

2016年,大田县住建局主要任务是:继续按照“南进东拓北扩西延”的发展格局,以做大做美城市、做优环境的战略眼光科学规划:一是深化城市设计,二是优化景观设计,三是美化建筑设计。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)市政基础设施建设。加大城区市政道路改造,完善污水收集管网及污水二期处理厂建设,启动鸭蛋山非正规垃圾填埋场处理整治建设项目。

(二)城市规划设计完成县城总规划(2013-2020)修编工作和“三规合一”规划编制工作,继续完成“四大板块”城市建设工作。

(三)村镇规划建设继续做好指导集镇与村庄规划建设工作,完成集镇建筑面积5万平方米,村庄建设面积10万平方米。同时继续做好宜居环境建设工作。

(四)规范建筑市场。继续规范建筑市场监管,狠抓安全生产责任制的落实,进一步贯彻《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》。提升建筑业发展水平,促进建设行业持续较快较好的发展。

四、2016决算收支总体情况

 2016年住建局部门年初结转和结余696.58万元,本年收入7157.88万元,本年支出7834.06万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余20.4万元。

(一)2016年收入7157.88万元,比上年决算数减少4176.96万元,减少36.85%,具体情况如下:

1.财政拨款收入7157.88万元,其中公共预算拨款1515.11万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

7.用事业基金弥补收支差额 0亿元。

8.上年结转和结余0亿元

(二)2016年支出7834.06万元,比上年决算数减少2398.64万元,减少23.44%,具体情况如下:

 1.基本支出731.27万元。其中,人员支出614.36万元,商品和服务支出59.68万元,对人个和家庭的补助支出57.23万元,其它资本性支出29.73万元。

2.项目支出7102.79万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余0万元

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出6648.95,比上年决算数减少4250.31万元,减少44.5%,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出630.47万元。主要用于人员经费、办公支出等。

(二)水体支出1763.58万元。主要用于城区污水项目支出。

(三)城市公共设施建设等支出4254.9万元。主要用于城区公共基础设施建设等支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金财政拨款支出1215.11,比上年决算数增加112.97万元,增加10.25%,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出100.8万元。主要用于人员经费、办公支出等。

(二)城市公共设施支出643.31万元。主要用于城市夜景维护费支出。

(三)城市公共设施建设等支出471万元。主要用于城区公共基础设施建设等支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出16.85万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.6万元,公务用车购置及运行费2.56万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年支出0万元。

(二)公务接待费
  2016年支出11.6万元。主要用于城市规划设计编制、市政工程建设改造、建筑质量安全监督等方面的接待活动。与上年相比支出增加5.3%,主要原因是: 今年接待费中包括项目工作接待费。
  (三)公务用车购置及运行费
   2016年支出2.56万元。其中:公务用车运行费2.56万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比支出增加5.35%。主要原因是:项目工作增加。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出48.08万元,比2015年减少0.39%,主要是:严格遵守中央八项规定,厉行节约

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金 弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公” 经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表 的以

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表 

住建局2016决算公开模板-附表.xlsx