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2016年度福建省大田县城建监察大队部门决算说明

发布时间:2017-09-28 09:45:45            来源:本站原创            浏览次数:


按照《福建省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》(闽财决〔2016〕15 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  1. 部门主要职责

大田县城建监察大队单位的主要职责是:大田县城市管理综合执法大队(城建监察大队)担负着我县33.4平方公里规划区(东至华兴乡京口工业园、西至烈士陵园、北至郭村、南至石牌镇老厝村)的城市监察管理工作,依法实施城市规划、市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、工程渣土管理等各项监察管理工作和县政府委派的其它应急任务,对违反城市管理法规的行为进行监督和处理的行政执法活动

二、部门预算单位基本情况

 

大田县城建监察大队部门包括行政后勤、市容中队、规划中队、综合管理中队4个机关行政处室其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县城建监察大队

全额

150

130

三、部门主要工作总结

2016年,大田县城建监察大队单位主要任务是:大田县城市管理综合执法大队(城建监察大队)担负着我县33.4平方公里规划区(东至华兴乡京口工业园、西至烈士陵园、北至郭村、南至石牌镇老厝村)的城市监察管理工作,依法实施城市规划、市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、工程渣土管理等各项监察管理工作和县政府委派的其它应急任务,对违反城市管理法规的行为进行监督和处理的行政执法活动。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)县政府委派的其它应急任务

(二)对违反城市管理法规的行为进行监督和处理的行政执法活动

(三)依法实施城市规划、市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、工程渣土管理

四、2016年决算收支总体情况

2016年大田县城建监察大队部门年初结转和结余  万元,本年收入922.06万元,本年支出968.78万元,年末结转和结余 -46.72万元。

(一)2016本年收入922.06万元,比2015年决算数减少   20.84万元,增长-2具体情况如下:

1. 财政拨款收入861.56万元。

2. 事业收入    万元。

3. 经营收入    万元。

4. 上级补助收入    亿元。

5. 附属单位上缴收入    亿元。

6. 其他收入60.5万元。

(二)2016本年支出 968.78 万元,比2015年决算数增加 80.79元,增长 9 具体情况如下:

1. 基本支出 908.28 万元。其中,人员支出766.02  万元,公用支出95.38  万元。

2. 项目支出60.5万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 968.78万元,比2015年决算数增加80.79 万元,增长9 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员工资766.02  万元,较2015年决算数增加 80.79 万元,增长(下降)  %。主要原因是调整工资基数。

(二)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出    万元,比2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出9.32万元,同比下降(增长)  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100 %,主要是:无出境。
   
(二)公务用车购置及运行费3.98万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费3.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10  辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降10 %,主要是:节约开支。
  (三)公务接待费5.34万元。主要用于上级检查等方面的接待活动,累计接待 52 批次、接待208人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降11%,主要是:节约开支。

八、机关运行经费

2016年大田县城建监察大队XX部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出95.38 万元,比2015年减少81.62万元,主要原因是节约开支。

九、政府采购情况

2016年度大田县城建监察大队部门政府采购支出总额12.12万元,其中:政府采购货物支出12.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表


2016年度决算公开模板.xlsx