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2017年度大田县水利局预算说明

发布时间:2017-05-08 11:44:39            来源:本站原创            浏览次数:

2017年度大田县水利局预算说明

 

2017年部门预算经大田县十七届人大常委会第二次会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、部门主要职责

⑴拟定全县水利工作的发展战略和中长期规划。

⑵统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。

⑶拟定城乡节约用水政策、编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全县节约用水工作。

⑷拟定水资源保护规划;监测江河湖库的水量、水质、审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

⑸组织、指导水政监察和水行政执法;接受县政府委托协调和处理本县境内的水事纠纷。

⑹拟定水利行业的经济调节措施;对水利资金的使用进行宏观调节;指导水利行业的供水、水电及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

⑺编制、审查综合利用的县管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件,并按国家规定的基本建设程序办理审批手续。

⑻组织水利科学研究和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

⑼组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导县境内主要河流的综合治理和开发;在职责范围内对全县水利建设工程进行管理。组织建设、指导和管理具有控制性的乡镇重要水利工程;组织、指导水库、电站大坝的安全监管。

⑽指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设,指导乡镇供水和农村节水工作。

⑾指导全县农村水电建设与管理,组织协调农村水电电气化工作。

⑿组织全县水土保持工作。研究制定水土保持工程的措施规划、组织水土流失的监管和综合防治。

⒀指导全县水利队伍的建设;负责全县水利方面的科技和外经工作。

⒁承担大田县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作,对主要河流和主要水利水电工程实施防汛抗旱工作,对主要河流和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

⒂承担县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位基本情况

部门包括1个机关行政处(科)室及9个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县水利局

机关

10

10

大田县水政监察大队(水政水资源管理站)

全额事业

3

3

 

大田县水利工作站

全额事业

8

8

大田县水电工作站  (农村电气化办公室)

全额事业

5

5

大田县水利工程管理站

全额事业

3

3

大田县城区堤防管理处

自收自支事业

4

3

大田县河长办

自收自支事业

10

0

大田县防汛办

参公

3

1

三、部门主要工作任务

2017年,水利部门主要任务是:积极推进河道管护治理、全面提升防灾减灾能力、全力推进水利工程建设、着力推进“两个责任”落实。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

㈠、突出“水清”,积极推进河道管护治理。

重点做好“三个到位”。一是管到位。按照属地管理原则,督促各“河长”切实负起责任,负责监督本辖区水环境整治计划和方案的落实,及时调处和上报水环境整治工作情况。二是治到位。牢固树立“污在水中,源在岸上”的理念,对全县的污染企业、污染源进行一次全面的摸排,建立台账,达不到标准的下发停产整改通知书,督促各生产建设单位业主环保措施落实到位。三是评到位。坚持“一月一督查、一季一通报”的方式评出“十佳”“十差”“十进”“十退”河段。同时,建立述职点评制度,每月听取重点河段以及“十佳”“十差”河段的工作进展情况,倒逼每位河长将管护责任落实到位。

㈡、突出“安全”,全面提升防灾减灾能力。

重点落实“三个方面”。一是强化防控。以病险水库、山塘安全运行管理等和在建水利工程中的高边坡、高填方、深基坑等险工险段为防控重点,逐级落实责任,做到监测到位、预报准确、预警及时,全面提高水利工程防汛度汛能力。二是对症施策。强化隐患排查,全力做好水库(电站)、山塘等防洪工程的巡查排险,确保险情早发现、早处理;强化监测预警,及时与气象、水文等部门会商,共享信息,认真研判,准确预报汛情;强化隐患整改,对排查出的安全隐患,及时落实人员、措施、时限,限期整改。三是加强管理。切实抓好应急物资储备工作,定期核查应急物资储备情况,及时更换和补充。拟在汛期前,组织开展一次形式多样、节约高效的应急演练,提高应急预案的针对性、可操作性。

㈢、突出“生态”,全力推进水利工程建设。

重点开展“三个推进”。一是推进水土流失治理。继续以省纪委挂钩指导我县水土流失治理工作为契机,全面推广矿山水土流失综合治理“五园”模式,深化推进企业化运作试点,努力打造精品工程、示范工程;积极探索多元化治理模式,加快策划一批新的企业化、市场化运作治理项目。二是推进生态水利建设。用生态理念统领水利建设,加快坑口水库水源地保护工程和石牌溪、文江溪、桃源溪中小河流域治理工程建设,着力打造成生态护岸工程、亮点工程。继续开展水环境保护和水生态整治,加快均溪河、铭栋溪流域安全生态水系建设,加强坑口水库等饮用水源地保护,实施小水电转型升级,推进文江河、均溪河流域水环境保护与修复,确保全县大小河流河畅、水清、岸绿、景美。三是推进“河长制”提升。着重在宣传载体、河道整治、生态护岸、长效机制上下功夫,建立健全“河长”管理措施;重点对全县大小河流实行分段监控、分段管理、分段考核、分段问责的管理格局上,改进“河长”工作督查方式,深化提升“河长”工作水平。

㈣、突出“干净”,着力推进“两个责任”落实。

重点推进“三个重点”。一是压实“两个责任”。局党组真正扛起党建工作和党风廉政建设主体责任,加强对抓好基层党建工作的指导,全力支持纪检组行使“监督责任”。局纪检组切实强化监督责任,执好纪、问好责,综合运用各种措施和手段,严肃查处各类违纪违法和腐败问题。二是转变干部作风。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县实施办法,不断加大“四风”问题专项治理力度,坚决防止“四风”问题反弹。深入开展“五破五兴”和机关作风“庸懒散”专项整治活动,切实提高服务群众意识。大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神,充分调动一切积极因素,进一步提振精气神,营造干事创业浓厚氛围。三是加强队伍建设。坚持“德才兼备、以德为先”用人标准,严把干部初始提名关、民主推荐关、组织考察关、任用决定关,不断提高选人用人的工作水平。不断强化干部监督管理,继续抓实领导干部个人有关事项报告、廉洁纪律学习教育等工作,让干部既“干事”又“干净”。 

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,水利部门收入预算为3225.75万元,其中:一般公共预算拨款2252.05万元,基金预算财政拨款500万元,财政专户拨款0.00万元,财政代管资金拨款0.00万元,单位其他收入0.00万元,单位结余结转资金473.70万元。相应安排支出预算3225.75万元,其中:人员支出279.15万元,对个人和家庭补助支出37.85万元,公用支出15万元,项目支出2893.75万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出2576.55万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

工资福利支出279.15万元。主要用于人员工资、社会保障缴费等支出

对个人和家庭的补助37.85万元。主要用于离退休费用、住房公积金、生活补助等支出

商品和服务支出15万元。主要用于办公费、业务费及交通费支出

㈣项目支出2244.55万元。其中:

⑴、行政运行61.05万元。主要用于小型水库巡查员县级配套工资1.68万元、防汛抗旱经费15万元、城区河道保洁44.37万元。

⑵、水土保持900万元。主要用于2017年度水土流失治理重点县项目省级补助资金800万元、2017年度水土流失治理重点乡镇项目省级补助资金100万元。

⑶、水利工程建设209万元。主要用于2017年坑口水库公益性水利工程维修养护省级补助资金10万元、2017年农村饮水安全巩固提升工程第一批省级补助资金199万元。

⑷、农田水利182.5万元。主要用于2016年小型水利工程建设及水毁修复资金20万元、2016年小型水利工程建设及日常维护资金20万元、2016年第二农村饮水安全巩固提升(拾遗补缺)工程省级补助资金72.5万元、2016年小型水利工程建设及维护抢修省级专项资金30万元、2016年小型灌区建设与改造建设资金30万元、石头坑水电站技改10万元。

⑸、江河湖库水系综合整治750万元。主要用于均溪河万里安全生态水系建设项目(二期)750万元。

⑹、防汛40万元。主要用于2016年中央特大防汛抗旱补助经费屏山乡内洋溪堤防水毁修复40万元。

⑺、水资源费安排的支出102万元。主要用于农村饮水安全示范工程22万元、2015年市级财政梅山乡水土保持专项80万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出649.20万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

㈠、其他重大水利工程建设基金支出649.20万元。主要用于广平镇铭栋溪流域万里安全生态水系建设项目500万元、2016年省级防汛资金20万元、2016年第二农村饮水安全巩固提升(拾遗补缺)工程省级补助资金114.20万元、2015年小型水利设施维护抢修资金15万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

㈠、因公出国(境)经费
  2017年预算安排0.00万元。主要用于水利项目建设推进工作等方面的活动。年相比支出不变主要原因是厉行勤俭节约,努力控制和降低行政运行成本。
   ㈡、公务接待费

2017年预算安排0.00万元。主要用于水利项目建设推进工作等方面的接待活动。年相比支出不变,主要原因是厉行勤俭节约,努力控制和降低行政运行成本。

㈢、公务用车购置及运行费
   2017年预算安排11万元,其中:公车运行费11万元,公车购置费0.00万元。年相比支出不变主要原因是厉行勤俭节约,努力控制和降低行政运行成本。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,水利部门收入预算为3225.75万元,比2016年减少2992.12万元,主要原因是减少了闽江上游防洪二期工程项目。部门支出预算为3225.75万元,比2016年减少2992.12万元,其中:一般公共预算拨款2576.55万元,比2016年减少2791.32万元,主要原因是减少了闽江上游防洪二期工程项目

九、机关运行经费

2017水利部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出332万元,比2016年减少8.32万元,主要原因是厉行勤俭节约,努力控制和降低行政运行成本。

十、政府采购情况

2017水利部门政府采购预算总额0.00万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0.00万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

2017年度预决算公开十张表.xlsx