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2017年度大田县水土保持委员会办公室部门预算说明

发布时间:2017-05-11 12:02:46            来源:本站原创            浏览次数:

2017年度大田县水土保持委员会办公室部门预算说明

 

2017年部门预算经大田县十七届人大2次会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

大田县水土办的主要职责是:负责全县水土流失防治工作;贯彻执行水土保持的法律法规和方针政策,编制全县水土流失治理年度计划和中长期规划;研究制定水土保持工程措施规划并组织实施;组织全县水土流失的监测、普查、调查和综合防治工作;征收水土保持补偿费;负责审查开发建设项目水土保持方案报告书并监督实施,以及验收水土保持设施;负责中央和省补助的水土保持项目的可研、初设报告和计划申报工作。

二、部门预算单位基本情况

大田县水土办包括2个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

水土办

参照公务员法管理事业单位

2

3(提前退休1人)

水土保持监督站

事业单位

8

8

三、部门主要工作任务

2017年,大田县水土办主要任务是:开展水土保持普及教育,大力宣传法律法规,提高全民水保意识;开展水土流失综合治理,实施省级两条小流域和一个重点乡镇治理项目;开展预防监督检查,要求开发建设项目编报水土保持方案报告书。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)组织实施省级重点县小流域水土流失综合治理项目

(二)组织实施省级重点乡镇治理项目

(三)组织实施省级专项资金面上治理项目。

(四)开展水土保持普及教育和法律法规宣传

(五)审批生产开发建设项目水保方案16个,其中报告书1,报告表12个,登记表3个。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 大田县水土办收入预算为92.16万元,其中:一般公共预算拨款92.16万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,财政代管资金拨款0.00万元,单位其他收入0.00万元,单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算92.16万元,其中:人员支出81.05万元,对个人和家庭补助支出7.33万元,公用支出3.78万元,项目支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出92.16万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2130310农林水事务-水利(水土保持)92.16万元。主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0.00万元。年相比支出无下降(增长)。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排1.13万元。主要用于项目前期规划设计、进度督查、检查验收等方面的接待活动。年相比支出下降5.83%,主要原因是: 严格执行中央“八项规定”精神,加强管理,规范公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排1.08万元,其中:公车运行费1.08万元,公车购置费0.00万元。年相比支出下降10%,主要原因是:加强管理,规范公务用车制度。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,部门收入预算为92.16万元,比2016年减少1,176.90万元,主要原因是2016年度安排了市级重点乡镇项目及省级重点县、重点乡镇项目。部门支出预算为92.16万元,比2016年减少1176.90万元,其中:一般公共预算拨款92.16万元,比2016年减少1176.90万元,主要原因是2016年度安排了市级重点乡镇项目及省级重点县、重点乡镇项目

九、机关运行经费

2017大田县水土办(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.78万元,比2016年减少0.04万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”精神,规范管理,厉行节约

十、政府采购情况

2017大田县水土办政府采购预算总额0.00万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0.00万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:3-1  2017年度收支预算总表

      3-2  2017年度收入预算总表

      3-3  2017年度支出预算总表

3-4  2017年度财政拨款收支预算总表

3-5  2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

2017年度预算公开十张表.xlsx