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2016年度大田县水土保持委员会办公室 部门决算说明

发布时间:2017-09-19 12:04:12            来源:本站原创            浏览次数:

2016年度大田县水土保持委员会办公室   部门决算说明

 

按照《大田县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(田财〔2017〕122号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

大田县水土办的主要职责是:负责全县水土流失防治工作;贯彻执行水土保持的法律法规和方针政策,编制全县水土流失治理年度计划和中长期规划;研究制定水土保持工程措施规划并组织实施;组织全县水土流失的监测、普查、调查和综合防治工作;征收水土保持补偿费;负责审查开发建设项目水土保持方案报告书并监督实施,以及验收水土保持设施;负责中央和省补助的水土保持项目的可研、初设报告和计划申报工作。

二、部门预算单位基本情况

大田县水土办包括2个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

水土办

参照公务员法管理事业单位

2

3(提前退休1人)

水土保持监督站

事业单位

8

8

三、部门主要工作总结

2016年,大田县水土办主要任务是:开展水土保持普及教育,大力宣传法律法规,提高全民水保意识;开展水土流失综合治理,实施省级两条小流域和两个重点乡镇治理项目;开展预防监督检查,要求开发建设项目编报水土保持方案报告书。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成实施省级重点县小流域水土流失综合治理项目。

(二)完成实施省级重点乡镇治理项目;

(三)完成实施省级专项资金面上治理项目;

(四)积极开展水土保持普及教育工作,发放水土保持法律法规宣传小册子3000余册,营造关心水保、支持水保的良好氛围;

(五)审批生产开发建设项目水保方案24个,其中报告书3个,报告表16个,登记表5个,开出水土保持补偿费缴费通知书19份,依法收取水土保持补偿费1200多万元,全额入库。

四、2016年决算收支总体情况

2016年大田县水土办年初结转和结余0.22万元,本年收入99.64万元,本年支出99.86万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)2016本年收入99.64万元,比2015年决算数减少19.63万元,下降16.46%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入99.64万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二)2016本年支出99.86万元,比2015年决算数减少  19.19万元,下降16.12%,具体情况如下:

1.基本支出99.86万元。其中,人员支出89.40万元,公用支出10.46万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出99.86万元,比2015年决算数增减少19.19万元,下降16.12%,具体情况如下(按项级科目分类统计):2130310农林水事务-水利(水土保持)99.86万元,主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出,较2015年决算数减少19.19万元,下降16.12%。主要原因是:2015年度实施矿山水土流失综合治理科技示范园项目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出4.00万元。同比增长60.64%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出无下降(增长)。
  
(二)公务用车购置及运行费2.42万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0.00辆。公务用车运行费2.42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费增长43.19%,主要是:水土流失治理任务重,项目多,跟踪推进工作繁重,生产建设项目水土保持监督检查多等。
  
(三)公务接待费1.58万元。主要用于项目前期规划设计、进度督查、检查验收等方面的接待活动,累计接待23批次、接待总人数205人。与2015年相比,公务接待费支出增长97.5%,主要是: 水土流失治理项目任务重,上级对项目督促检查推进工作等。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出10.46万元,比2015年增长33.86%,主要是:代征水土保持补偿费手续费3.82万元。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

2016年度决算公开附表.xlsx