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2016年大田县国土资源局部门决算说明

发布时间:2017-09-28 15:01:08            来源:本站原创            浏览次数:

2016年大田县国土资源局部门决算说明

 

按照《大田县财政局关于转发福建省预决算公开操作规程的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

一、 单位主要职责

国土部门的主要职责是:

1、主管全县土地资源管理工作。

2、负责全县矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用工作。

1、负责土地开发整理、旧村复垦、矿区地质灾害管理等工作。

二、部门预算单位基本情况

国土部门包括11个机关行政股(室)及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

国土资源局

行政

116

116

不动产登记中心

事业

16

16

地产事务所

事业

3

3

国土测量队

事业

3

3

 

三、部门主要工作总结

2016年,大田县国土资源局主要任务是:1.保障项目建设用地。2.实施银川矿区生态治理示范工程(三期)。3.做好土地矿产卫片执法检查。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一)做好耕地保护大力实施高标准基本农田建设、旧村复垦、宜耕后备土地开发、结合水土流失治理的土地整治,增加耕地补充有效面积,保质保量完成补充耕地任务。 

二)保障发展用地。对列入行动计划和新型城镇化建设的项目用地,做到政策、规划、指标、审核审查、交地供地“五个保障”加强土地储备,做好用地预审,保障重点项目建设用地需要。

三)维护土地秩序。规范土地出让行为,禁止设置不符合规定的土地出让条件,落实净地出让制度,杜绝随意变更土地使用条件。扩大国有土地有偿使用范围,减少非公益性用地划拨。加强土地市场动态监测监管,及时掌握建设项目开竣工信息,对大企业、大地块进行重点监管,督促按时开发建设。

四)加强矿政管理。开展第三轮矿产资源规划编制,按时间节点完成矿产资源总体规划编制的相关任务。严格控制矿业权扩大勘查开采范围,防止变相新设矿业权,对新设矿业权采用拍卖方式出让。

五)推进地籍管理建设。采用符合实际的调查方法,组织开展农村地籍和房屋调查,做好辖区范围内的农村地籍和房屋调查,依法对符合条件的宅基地、集体建设用地使用权确权登记发证。

六)加快绿色矿业体系建设。建立融“探、储、采、查、治”为一体的绿色矿山动态监管体系,纳入国土资源一张图监管平台建设,实行矿业权网上动态监管。加强矿山生态环境恢复、矿山复绿、废弃矿山土地综合开发利用和废弃矿山“青山挂白”治理工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年国土部门年初结转和结余41.16万元,本年收入5375.03万元,本年支出5336.57万元。

(一)2016年收入5375.03万元,比上年决算数增加1293.11万元,增长24%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4825.03万元,其中政府性基金1026.92万元。

2.年初结转和结余41.16万元。

3.其他收入550万元。

(二)2016年支出5336.57万元,比上年决算数减少6174.25万元,下降53.6%,具体情况如下:

1.基本支出1678.9万元。其中,人员支出1074.98万元,公用支出603.92万元。

2.项目支出3657.67万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3798.11万元,本年支出 3,798.11万元,年末公共预算财政拨款结转结余0.00 万元。

(一)信访事务支出20万元,较上年决算数增加20万元,增长100%。主要原因是追加。

(二)耕地开发专项支出3214.67万元,主要原因是加大耕地开发专项支出。

(三)行政运行563.44万元,较上年决算数增加120.44万元,增长21.4%。主要原因是工资 、经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1026.92万元,本年支出 1,026.92万元,年末政府性基金预算财政拨款结转结余0.00 万元。具体情况如下:

(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出620万元,较上年决算数增加69.2万元,增长11%。主要原因是加大投入银川矿区治理示范工程。

(二)耕地开发专项支出375万元,较上年决算数减少140万元,下降37%。主要原因是上年度有结余。

(三)基本农田建设和保护支出31.92万元,较上年决算数减少20万元,下降38%。

 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出47.4万元,同比下降40%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费24.78万元。公务用车运行费24.78万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与上年相比,公务用车运行费下降36%,主要是:加强车辆管理,降低费用。

(三)公务接待费22.62万元。主要用于接待省、市及专家等方面的接待活动,累计接待167批次。与上年相比,公务接待费支出下降43%,主要是:严格控制接待标准。

八、机关运行经费

2016年国土部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1135.44万元,比2015年减少461.1万元,主要原因是:上级下达的任务有所减少。

九、政府采购情况

2016年度国土部门政府采购支出总额4.76万元,其中:政府采购货物支出4.76万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附表:1.2016年度收支决算总表

2.2016年度收入决算表

3.2016年度支出决算表

4.2016年度财政拨款收支决算总表

5.2016年度一般公共财政拨款支出决算表

6.2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2016年度政府性基金支出决算表

9.2016年度部门决算相关信息统计表

10.2016年度政府采购情况表


1.2016年度收支决算总表.xls

2.2016年度收入决算表.xls

3.2016年度支出决算表.xls

4.2016年度财政拨款收入支出决算总表.xls

5.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

7.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

8.2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

9.2016年度部门决算相关信息统计表.xls

10.2016年度政府采购情况表.xls