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2017年大田县国土资源局部门预算说明

发布时间:2017-05-23 15:05:14            来源:本站原创            浏览次数:

2017年大田县国土资源局

部门预算说明

 

2017年部门预算经大田县人民政府办公室(田政办[2016]159号)批准下达,按照《2017年县直部门和单位综合财政预算编制方案》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、单位主要职责

大田国土资源局的主要职责是:主管全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用工作。

二、部门预算单位基本情况

大田国土资源局2017单位包括11个机关行政科室,派出机构18个,即十八个乡镇国土资源所,经费性质为财政全额拨款,所属事业单位6个(其中:财政核拨事业单位4个;经费自给事业单位2个),人员编制数116人,在职人数169人(含自聘人员53人)。

三、单位主要工作任务

2017年,大田县国土资源局主要任务是:1.保障项目建设用地。2.实施银川矿区生态治理示范工程(三期)。3.做好土地矿产卫片执法检查。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

一)做好耕地保护大力实施高标准基本农田建设、旧村复垦、宜耕后备土地开发、结合水土流失治理的土地整治,增加耕地补充有效面积,保质保量完成补充耕地任务。 

二)保障发展用地。对列入行动计划和新型城镇化建设的项目用地,做到政策、规划、指标、审核审查、交地供地“五个保障”加强土地储备,做好用地预审,保障重点项目建设用地需要。

三)维护土地秩序。规范土地出让行为,禁止设置不符合规定的土地出让条件,落实净地出让制度,杜绝随意变更土地使用条件。扩大国有土地有偿使用范围,减少非公益性用地划拨。加强土地市场动态监测监管,及时掌握建设项目开竣工信息,对大企业、大地块进行重点监管,督促按时开发建设。

四)加强矿政管理。开展第三轮矿产资源规划编制,按时间节点完成矿产资源总体规划编制的相关任务。严格控制矿业权扩大勘查开采范围,防止变相新设矿业权,对新设矿业权采用拍卖方式出让。

五)推进地籍管理建设。采用符合实际的调查方法,组织开展农村地籍和房屋调查,做好辖区范围内的农村地籍和房屋调查,依法对符合条件的宅基地、集体建设用地使用权确权登记发证。

六)加快绿色矿业体系建设。建立融“探、储、采、查、治”为一体的绿色矿山动态监管体系,纳入国土资源一张图监管平台建设,实行矿业权网上动态监管。加强矿山生态环境恢复、矿山复绿、废弃矿山土地综合开发利用和废弃矿山“青山挂白”治理工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017年, 本单位综合财政收入预算为27503.64万元,其中:当年财政一般预算拨款补助1469.32万元,罚没收入50万元,行政事业性收费收入50万元,基金预算财政拨款24000万元(土地出让金),省市专项补助(一般预算)256.82万元财政结余资金1677.50万元,相应安排支出预算27503.64万元,其中:工资福利支出934.05万元,对个人和家庭的补助81.69万元,商品和服务支出53.58万元,专项支出26434.32万元(其中:24000万元为土地出让金)。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2016年度一般公共财政预算拨款支出3503.64万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出934.05万元。主要用于人员工资、社会保障缴费等支出。

(二)对个人和家庭的补助81.69万元。主要用于离退休费用及住房公积金支出。

(三)商品和服务支出53.58万元。主要用于办公费、业务费及交通费支出。

(四)项目支出2434.32万元。主要用于设备采购、土地出让费用、乡镇国土所经费、地质灾害防治费用、省市布置的其它项目支出等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出2400万元,主要支出项目包括:

(一)乡镇旧村复垦经费8000万元。主要用于全县各乡镇旧村复垦工作支出。

(二)土地征迁补偿及支出6330万元。主要用于全县土地征迁及补偿费用支出。

(三)土地开发支出6600万元。主要用于全县土地整理项目及全县土地开发等支出。

(四)旧村复垦工作经费及县级统筹等(含农村地藉和房屋调查费300万)1070万元。其中:770万元主要用于开展旧村复垦前期的勘查费、设计费、招标费等;300万元农村地藉和房屋调查费用于设计费、招标费、以及开展工作的费用

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。 

 (二)公务接待费
  2017年预算安排20万元。主要用于接待省、市客人及招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降11.6%,主要原因是:严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排6万元,其中:公车运行费6万元,、与上年相比支出下降(增长)76%,主要原因是:我局进行了车改,仅留一部地质灾害应急车辆并加强车辆管理,降低费用。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,国土部门收入预算为27503.64万元,比2016年增加22678.61万元,主要原因是:政府性基金支出大幅增加,用于乡镇旧村复垦、土地征迁补偿、土地开发等。部门支出预算为3503.64万元,比2016年减少1321.39万元,主要原因是:主要原因是减少机关运行经费的支出,节约开支以及项目经费减少。

九、机关运行经费

2017国土部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3503.64万元,比2016年3798.11万元减少294.47万元,主要原因是减少机关运行经费的支出,节约开支。

十、政府采购情况

2017国土部门政府采购预算总额44万元,其中:政府购买服务项目采购预算额44万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大田县国土资源局017年度预算公开.xlsx