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2016年度湖美乡人民政府预算说明

发布时间:2017-11-01 10:58:57            来源:本站原创            浏览次数:

2016年度湖美乡人民政府预算说明

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《湖美乡人大主席团关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度决算说明如下:

一、部门主要职责

湖美乡人民政府主要职责是:

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施建设和管理,发展各项服务事业。

(三)依法管理本级财政、执行本级预算。

(四)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(五)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

六)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(七)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(八)完成上级政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位基本情况

湖美乡人民政府机构内设五办五中心,属财政全额拨款行政事业单位,机构编制40人(行政25人、事业15人),在职人数37人(行政22人、事业15人);离退休人员5人。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湖美乡人民政府

财政拨款

23

21

湖美乡财政所

财政拨款

2

1

湖美乡计划生育办公室

财政拨款

2

2

人力资源和社会保障服务中心

财政拨款

2

2

湖美乡村镇建设规划服务中心

财政拨款

2

2

湖美乡农业服务中心

财政拨款

7

6

湖美乡文化服务中心

财政拨款

2

2

 

 

三、部门主要工作任务

2016年,湖美乡人民政府主要任务是:改善农村环境卫生,完善相关配套设施并投入使用;开展村容村貌专项整治行动,通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性,人居环境不断优化。加大资金投入,完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设;确定精准扶贫对象,异地搬迁造福工程对象,逐一建档立卡、登记造册;深化“156”精准扶贫,精准扶贫光伏发电项目全面推开。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)狠抓财源建设促发展。

(二)夯实农业基础惠三农。

(三)完善公共服务保民生。

 

四、预算收支总体情况

(一)收入总计1091.3万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入1029.67万元。(政府性基金预算财政拨款收入410万元)

2.其他收入59.63万元。

3.上年结存2万元。

(二)支出总计1081.25万元,具体情况如下:

1.基本支出648.64万元。其中,人员支出507万元,公用支出141.64万元。

2.项目支出400万元。

(三)年末结转结余10.5万元

 

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度公共财政拨款支出648.64万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出324.04万元,较上年决算数增加5.38万元,增长2%。主要原因是人员工资提高。

(二)文化体育与传媒支出10.58万元,较上年决算数增加0.59万元,增长5.59%。主要原因是人员调整。

(三)社会保障和就业支出26.06万元,较上年决算数增加2.3万元,增长8.8%。主要原因是人员调整。

(四)医疗卫生与计划生育支出17.5万元,较上年决算数减少0.8万元,下降4.5%。主要原因是人员调整。

(五)城乡社区支出5.41万元,较上年决算数增加0.69万元,增长12.7%。主要原因是人员调整。

(六)农林水支出297.66万元,较上年决算数增加34.5万元,增长11.5%。主要原因是村级转移支付增加。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度政府性基金支出400万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:基金预算支出(科目)400万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出400万元。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年“三公”经费财政拨款支出42万元,其中:会议费22万元,培训费2.5万元,公务用车运行费17.5万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,无出国出境费用。
    (二)公务用车运行费17.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量4辆。

(三)会议费22万元。主要用于开会等方面的费用。

    、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

              4.财政拨款收入支出决算总表

              5.公共财政拨款支出决算表

              6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

              7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金支出决算表

              9.部门决算相关信息统计表

              10.政府采购情况表


附件:1-10.xlsx